予算書
平成23年度大阪市障害児・者施設連絡協議会予算書
収入の部
| 費 目 | 23年度予算 | 増 減 | 22年度予算 | 摘 要 |
| 会費収入 | 1.137.300 | 32.800 | 1.104.500 | 年会費 |
| 委託・助成金収入 | 1.150.000 | -100,000 | 1.250.000 | 大阪市委託費 |
| 寄付金収入 | 0 | |||
| 雑収入 | 151.000 | 150.000 | 1.000 | 利息、一泊研修費 |
| 当期収入計 | 2.438.300 | 82.800 | 2.355.500 | |
| 前期繰越金 | 741.347 | 88.983 | 652.364 | |
| 収入合計 | 3.179.647 | 171.783 | 3.007.864 |
支出の部
| 費 目 | 23年度予算 | 増 減 | 22年度予算 | 摘 要 |
| 事 務 費 | 935.000 | 9.000 | 926,000 | |
| 会議費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 総会費 |
| 通信費 | 160,000 | 0 | 160,000 | |
| 旅費 | 20,000 | 5,000 | 15.000 | |
| 消耗費 | 60,000 | 4,000 | 56.000 | 封筒作成費他 |
| 印刷費 | 150,000 | 0 | 150,000 | コピー費・印刷代 |
| 備品費 | 0 | |||
| 雑費 | 530,000 | 0 | 530,000 | 事務局経費・事務手当・振込手数料 |
| 事 業 費 | 1,780,000 | 60.000 | 1.720.000 | |
| 部会費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 研修費 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 防災研修、一泊研修 |
| 調査研究費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 報告書作成・分析委託費 |
| 行事費 | 200,000 | -150.000 | 350.000 | 文化祭・アート展 |
| 学習会費 | 200,000 | -100,000 | 300,000 | 講師謝礼・会場費 |
| 広報費 | 280,000 | 10,000 | 270.000 | サーバー代金・施設要覧 |
| 雑費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 施設協会費 |
| 当期支出額計 | 2,715,000 | 69,000 | 2.646.000 | |
| 当期繰越金 | ||||
| 予 備 費 | 464.647 | 102.783 | 361.864 | |
| 支出合計 | 3,179.647 | 171.783 | 3.007.864 |
