予算書
平成22年度大阪市障害児・者施設連絡協議会予算書
収入の部
| 費 目 | 予 算 | 21年度予算 | 増 減 | 摘 要 |
| 会費収入 | 1,104,500 | 736,650 | 367,850 | 年会費 |
| 委託・助成金収入 | 1,250,000 | 1,350,000 | -100,000 | 大阪市委託費 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 1,000 | 100,000 | -99,000 | 利息、一泊研修費 |
| 当期収入計 | 2,355,500 | 2,186,650 | 168,850 | |
| 前期繰越金 | 652,364 | 560,511 | 91,853 | |
| 収入合計 | 3,007,864 | 2,747,161 | 260,703 |
支出の部
| 費 目 | 予 算 | 21年度予算 | 増 減 | 摘 要 |
| 事 務 費 | 926,000 | 801,000 | 125,000 | |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 総会費 |
| 通信費 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| 旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 消耗費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 封筒作成費他 |
| 印刷費 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | コピー費・印刷代 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | コピー費・印刷代 |
| 雑費 | 530,000 | 410,000 | 120,000 | 事務局経費・事務手当・振込手数料 |
| 事 業 費 | 1,720,000 | 1,930,000 | -210,000 | |
| 部会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 研修費 | 200,000 | 350,000 | -150,000 | 研修 |
| 調査研究費 | 300,000 | 160,000 | 140,000 | 報告書作成・分析委託費 |
| 行事費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 文化祭・アート展 |
| 学習会費 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | 講師謝礼・会場費 |
| 広報費 | 270,000 | 270,000 | 0 | サーバー代金・施設要覧 |
| 雑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 施設協会費 |
| 当期支出額計 | 2,646,000 | 2,731,000 | -85,000 | |
| 当期繰越金 | 0 | |||
| 予 備 費 | 361,864 | 345,703 | 16,161 | |
| 支出合計 | 3,007,864 | 2,747,161 | 260,703 |
